Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0141/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Mediatech spol. sro |
Adresa: |
Drieňová 34,82102 Bratislava |
IČO: |
35772581 |
Predmet: |
stojan, kábel, mikrofón - Dychovka |
Fakturovaná suma s DPH: |
649,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2023 |
Dátum úhrady: |
18.05.2023 |
Súbor: |
FD_0141_23 |
Zverejnené: |
23.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov