Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0148/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Projekt plus s.r.o |
Adresa: |
Svätoplukovo námestie 3,94901 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chre |
IČO: |
44842350 |
Predmet: |
poháre, trofeje - OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
201,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.05.2023 |
Dátum úhrady: |
25.05.2023 |
Súbor: |
FD_0148_23 |
Zverejnené: |
26.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov