Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0165/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
spoločné priestory 05/2023 - vyúčt. |
Fakturovaná suma s DPH: |
22,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
04.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2023 |
Dátum úhrady: |
06.06.2023 |
Súbor: |
FD_0165_23 |
Zverejnené: |
07.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov