Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0157/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Peter Kapoš |
Adresa: | Cukrovarská 146/5,92601 Sereď 1 |
IČO: | 43259235 |
Predmet: | MDD - nafukovací skákací hrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 282,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2023 |
Dátum úhrady: | 06.06.2023 |
Súbor: | FD_0157_23 |
Zverejnené: | 07.06.2023 |