Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OB 0003/23 |
Číslo faktúry: | FD /0170/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Ing. Marta Tóthová |
Adresa: | Južná 8,91108 Trenčín |
IČO: | 34271333 |
Predmet: | audit IÚZ a KÚZ za rok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2023 |
Dátum úhrady: | 12.06.2023 |
Súbor: | FD_0170_23 |
Zverejnené: | 13.06.2023 |