Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0199/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 06/2023 - 6 odb. miest |
Fakturovaná suma s DPH: |
166,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.07.2023 |
Dátum úhrady: |
07.07.2023 |
Súbor: |
FD_0199_23 |
Zverejnené: |
13.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov