Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0232/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 178,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0232_23 |
Zverejnené: | 09.08.2023 |