Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0005/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0219/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
mmcité sk, s.r.o. |
Adresa: |
Brnianska 2,91105 Trenčín |
IČO: |
36320854 |
Predmet: |
balančná preliezačka na pružinách vertikálna preliezačka parková lavička - dĺžka 1,8 m pokládka gumovej zatrávňovacej rohože - 43 m2 doprava DPH 20% nerezová svahová šmýkačka |
Fakturovaná suma s DPH: |
11510,27 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.08.2023 |
Dátum úhrady: |
26.07.2023 |
Súbor: |
FD_0219_23 |
Zverejnené: |
09.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov