Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109001860/3 |
Číslo faktúry: | FD /0138/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | poistné 3/4 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 412,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0138_15 |
Zverejnené: | 04.06.2015 |