Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0245/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Juraj Kollár |
Adresa: |
č.d. 385,91923 Vlčkovce |
IČO: |
43186343 |
Predmet: |
oprava omietok, podlahy v byte - 9 bytový dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
2150,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.08.2023 |
Dátum úhrady: |
11.08.2023 |
Súbor: |
FD_0245_23 |
Zverejnené: |
11.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov