Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0269/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 08/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3830,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2023 |
Dátum úhrady: | 12.09.2023 |
Súbor: | FD_0269_23 |
Zverejnené: | 19.09.2023 |