Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0272/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Juga, spol. s.r.o. |
Adresa: |
M.R. Štefánika 2156/3,92601 Sereď |
IČO: |
36230286 |
Predmet: |
turnaj futbalových prípraviek - 17.06.2023 - občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
145,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
17.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.06.2023 |
Dátum úhrady: |
12.09.2023 |
Súbor: |
FD_0272_23 |
Zverejnené: |
19.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov