Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0018/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0284/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
EKOTEC, spol. s.r.o |
Adresa: |
Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: |
00687022 |
Predmet: |
revíziu detského ihriska - areál - park Hliník |
Fakturovaná suma s DPH: |
193,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
25.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
19.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.10.2023 |
Dátum úhrady: |
25.09.2023 |
Súbor: |
FD_0284_23 |
Zverejnené: |
27.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov