Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0273/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanalizácie za stanicou č.d. 95 - č.d.102 |
Fakturovaná suma s DPH: |
13883,41 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.09.2023 |
Dátum úhrady: |
26.09.2023 |
Súbor: |
FD_0273_23 |
Zverejnené: |
27.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov