Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0294/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
OZ Pomoc psíkom |
Adresa: |
Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: |
52823831 |
Predmet: |
mesačný paušál 09/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
85,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2023 |
Dátum úhrady: |
03.10.2023 |
Súbor: |
FD_0294_23 |
Zverejnené: |
06.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov