Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0304/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 09/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
Súbor: | FD_0304_23 |
Zverejnené: | 11.10.2023 |