Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0310/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | podhŕňanie a nakládka haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 816,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
Súbor: | FD_0310_23 |
Zverejnené: | 16.10.2023 |