Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0357/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 8.10. - 7.11.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | FD_0357_23 |
Zverejnené: | 23.11.2023 |