Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0362/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | ELEKTROSPED, a.s. |
Adresa: | Diaľničná cesta 6015/12A,90301 Senec |
IČO: | 35765038 |
Predmet: | kávovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 396,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0362_23 |
Zverejnené: | 30.11.2023 |