Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0370/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PRAKTIK textil, s.r.o |
Adresa: | Zlievarenská 1,91702 Trnava |
IČO: | 44491191 |
Predmet: | obrusy |
Fakturovaná suma s DPH: | 284,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2023 |
Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
Súbor: | FD_0370_23 |
Zverejnené: | 07.12.2023 |