Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0369/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Miroslav Falath MOD |
Adresa: | ,91923 Vlčkovce 179 |
IČO: | 37571192 |
Predmet: | údržba a náhradné diely - kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 278,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2023 |
Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
Súbor: | FD_0369_23 |
Zverejnené: | 07.12.2023 |