Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0388/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: |
Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: |
36046884 |
Predmet: |
navýšenie priestoru 01.12.2023 30.11.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
07.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2023 |
Dátum úhrady: |
08.12.2023 |
Súbor: |
FD_0388_23 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov