Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0422/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | ČB a farebné výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
Súbor: | FD_0422_23 |
Zverejnené: | 09.02.2024 |