Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0418/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 12/2023 - oprava kanal. prípojok |
Fakturovaná suma s DPH: |
5461,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.01.2024 |
Dátum úhrady: |
15.01.2024 |
Súbor: |
FD_0418_23 |
Zverejnené: |
09.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov