Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150274 |
Číslo faktúry: | FD /0145/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SOTAC sro |
Adresa: | Južná trieda 1,04001 Košice |
IČO: | 36189855 |
Predmet: | vzory - kompetencie obce 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2015 |
Dátum úhrady: | 15.06.2015 |
Súbor: | FD_0145_15 |
Zverejnené: | 17.06.2015 |