Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0069/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Milan Gaňa Cleanex |
Adresa: |
Hliník nad Váhom 500,01401 Hliník nad Váhom |
IČO: |
34757716 |
Predmet: |
údržba trávnika - areál OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
810,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
07.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
21.03.2024 |
Dátum úhrady: |
11.03.2024 |
Súbor: |
FD_0069_24 |
Zverejnené: |
13.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov