Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0099/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
FCC, s.r.o |
Adresa: |
Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: |
31449697 |
Predmet: |
vyúčt. 03/2024 - odvoz, uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: |
5220,27 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
21.04.2024 |
Dátum úhrady: |
05.04.2024 |
Súbor: |
FD_0099_24 |
Zverejnené: |
09.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov