Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0097/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Michal Horník |
Adresa: |
SNP 708/3,91927 Dolné Lovčice |
IČO: |
37569295 |
Predmet: |
Kerestúrsky zlatý štek - plastika, keramické taniere |
Fakturovaná suma s DPH: |
225,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
11.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2024 |
Dátum úhrady: |
05.04.2024 |
Súbor: |
FD_0097_24 |
Zverejnené: |
09.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov