Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 03/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 05.04.2024 |
Súbor: | FD_0092_24 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |