Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0109/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 03/2024 - oprava kanal. prípojok |
Fakturovaná suma s DPH: |
2403,59 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.04.2024 |
Dátum úhrady: |
15.04.2024 |
Súbor: |
FD_0109_24 |
Zverejnené: |
03.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov