Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0131/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 04/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3831,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2024 |
Dátum úhrady: | 10.05.2024 |
Súbor: | FD_0131_24 |
Zverejnené: | 15.05.2024 |