Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0014/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0151/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Michalská 9,81103 Bratislava |
IČO: |
44618981 |
Predmet: |
výmenu batérií v 2 meračoch rýchlosti a oprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
648,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
podľa cenovej ponuky, zo dňa 25.04.2024:
batéria 28Ah - 170,- _ x 2 = 340,-
výmena a prehliadka merača - 28,- _ x 2 = 56,-
doprava - 78,- _
spolu: 474,- _
|
Dátum doručenia: |
27.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2024 |
Dátum úhrady: |
28.05.2024 |
Súbor: |
FD_0151_24 |
Zverejnené: |
04.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov