| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0007/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPECIAL service, s.r.o |
| Adresa: | Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 45333751 |
| Predmet: | posun priečky, osadenie okna a súvisiace práce v zmysle rozpočtu. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10438,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vo vnútorných priestoroch pavilónu A ZŠsMŠ Križovany n/D. |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2024 |
| Súbor: | FD_0165_24 |
| Zverejnené: | 06.06.2024 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:34.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
