Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0007/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0165/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPECIAL service, s.r.o |
Adresa: |
Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
IČO: |
45333751 |
Predmet: |
posun priečky, osadenie okna a súvisiace práce v zmysle rozpočtu. |
Fakturovaná suma s DPH: |
10438,43 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
vo vnútorných priestoroch pavilónu A ZŠsMŠ Križovany n/D.
|
Dátum doručenia: |
04.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
04.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.06.2024 |
Dátum úhrady: |
05.06.2024 |
Súbor: |
FD_0165_24 |
Zverejnené: |
06.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov