Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0167/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 05/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4630,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2024 |
Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
Súbor: | FD_0167_24 |
Zverejnené: | 11.06.2024 |