Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0173/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanal. prípojok 05/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1346,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
11.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
25.06.2024 |
Dátum úhrady: |
17.06.2024 |
Súbor: |
FD_0173_24 |
Zverejnené: |
19.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov