Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0174/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | 2U spol.s.r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | vlajky SR, obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2024 |
Dátum úhrady: | 17.06.2024 |
Súbor: | FD_0174_24 |
Zverejnené: | 19.06.2024 |