Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1540009133 |
Číslo faktúry: | FD /0201/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1561,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2015 |
Dátum úhrady: | 10.08.2015 |
Súbor: | FD_0201_15 |
Zverejnené: | 21.08.2015 |