Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3777201603 |
Číslo faktúry: | FD /0219/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 08/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0219_15 |
Zverejnené: | 11.09.2015 |