Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1107719758 |
Číslo faktúry: | FD /0238/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 8.8. - 7.9.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0238_15 |
Zverejnené: | 21.09.2015 |