Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13/2015 |
Číslo faktúry: | FD /0236/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | vývoz haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 576,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0236_15 |
Zverejnené: | 21.09.2015 |