Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
72066533 |
Číslo faktúry: |
FD /0263/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-683,58 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.10.2015 |
Dátum vystavenia: |
09.10.2015 |
Dátum splatnosti: |
26.10.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0263_15 |
Zverejnené: |
19.10.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov