Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1543745 |
Číslo faktúry: | FD /0262/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | vyúčt. 27.10.2015 - 26.10.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2015 |
Dátum úhrady: | 12.10.2015 |
Súbor: | FD_0262_15 |
Zverejnené: | 19.10.2015 |