Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20150023 |
Číslo faktúry: |
FD /0269/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
IMD & design plus spo |
Adresa: |
,91922 Majcichov 633 |
IČO: |
46425071 |
Predmet: |
oprava soc. zariadení v telocvični ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
14933,31 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.10.2015 |
Dátum vystavenia: |
26.10.2015 |
Dátum splatnosti: |
11.11.2015 |
Dátum úhrady: |
28.10.2015 |
Súbor: |
FD_0269_15 |
Zverejnené: |
06.11.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov