Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2511112550 |
Číslo faktúry: |
FD /0286/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. 06.10. - 31.10.2015 KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
-31,52 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.11.2015 |
Dátum vystavenia: |
07.11.2015 |
Dátum splatnosti: |
23.11.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0286_15 |
Zverejnené: |
18.11.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov