Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 151405769 |
Číslo faktúry: | FD /0295/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CWS Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 31411045 |
Predmet: | papierové uteráky |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0295_15 |
Zverejnené: | 24.11.2015 |