Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8206500859 |
Číslo faktúry: |
FD /0320/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Komunálna poisťovňa |
Adresa: |
Dr. Vladimíra Clementisa 10,82102 Bratislava 2 |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
poistné plnenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,19 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.12.2015 |
Dátum vystavenia: |
09.12.2015 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2015 |
Dátum úhrady: |
16.12.2015 |
Súbor: |
FD_0320_15 |
Zverejnené: |
22.12.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov