Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2511119631 |
Číslo faktúry: |
FD /0318/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. 11/2015 VO pri mäsiarovi |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.12.2015 |
Dátum vystavenia: |
08.12.2015 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2015 |
Dátum úhrady: |
16.12.2015 |
Súbor: |
FD_0318_15 |
Zverejnené: |
22.12.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov