Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/1 |
Číslo faktúry: |
FD /0323/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.11.-7.12.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
77,07 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.12.2015 |
Dátum vystavenia: |
16.12.2015 |
Dátum splatnosti: |
29.12.2015 |
Dátum úhrady: |
21.12.2015 |
Súbor: |
FD_0323_15 |
Zverejnené: |
22.12.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov