Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 161401132 |
Číslo faktúry: | FD /0061/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CWS Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 31411045 |
Predmet: | papierové uteráky |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2016 |
Dátum úhrady: | 17.03.2016 |
Súbor: | FD_0061_16 |
Zverejnené: | 17.03.2016 |